Receitas
Câmara Municipal de Água Azul do Norte ( 02/01/2023 a 28/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 12/05/2024
doneData menor ou igual a 12/06/2024
37 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 341.092,52
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 28050001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte locação de veículos para atender as necessidades administrativas do Poder legislativo, bem como pra transporte de vereadores em viagem, conforme processo licitatório. |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS AGU A AZUL LTDA-ME |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Pregão | Realizado | 17.195,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050004 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte peças para reposição e maniutenção de veículos . |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS AGU A AZUL LTDA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 12.197,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte para abastecimento dos veículos a serviço da Câmara. |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 26.345,20 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte para abastecimento dos veículos a serviço da Câmara. |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 9.786,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050010 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE : BRASILIA-DF , DURANTE O PERIODO DE :25/05 A 31/05 ,PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE EM VIAGEM À BRASILIA-DF |
XXX.074.771-XX DARLA BISPO LE ITE FERREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.120,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050008 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte diárias para viagem até a cidade de :BRASILIA-DF, no período de: 26 A 31/05/2024 a , para resolver assuntos de interesse dos munícepes, conforme consta na portaria anexa . |
XXX.785.082-XX COLEMAR FERREI RA SOARES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050007 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte com diárias para viagem institucional para cidade de: BRASILIA-DF, no periodo de: 26 A 31/05, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO SENADO FEDERAL, conforme portaria anexa. |
XXX.748.102-XX JORGE LUIZ BAR ROS CARNEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050009 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte com diárias para viagem institucional do vereador, até a cidade de: BRASILIA-DF, no período de:26 A 31/05 , conforme poirtaria anexsa ao processo de viagem. |
XXX.922.002-XX ADEVIR SUE DIA S |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050017 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMO IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NITBOOKS E SCANERS DA CAMARA MUNICIPAL. |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | 6.491,67 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050018 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte com fornecimento de alimentação para vereadores que residem na zona rural em estadia durante o periodo de reunuiões de comissoes e/ou Sessões Ordinárias/Extraordinárias. |
XX.X69.256/0001-XX MARIA LUCIA PE REIRA DO NASCI MENTO 29174058 215 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 5.390,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 37 registros