Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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01/02/2022 | 01020003 | 01020004 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com tarifas bancccarias debitadas nha conta da Câmara , conforme extrato anexo. |
01020003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0015-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 275,00 | visibility Detalhes |
01/02/2022 | 01020002 | 01020002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com diarias para viagem até BELÉM-PA, no PERIODO DE 01 A 04/02, para resolver assuntos na ALEPA, , conforme portaria 018 anexa. |
01020002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.645.272-XX DENIS PALMEIRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
01/02/2022 | 01020001 | 01020001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Despesas com serviços de reforma e conservação de bens móveis (mobiliario em geral) pertencentes a Câmara mMunicipoal, conforme Nota fiscal anexa. |
01020001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.066/0001-XX ANTONIO DIAS C ARNEIRO - ME |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
31/01/2022 | 31010003 | 31010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte valor que se refere com despesas serviços de manutençção de veículo |
31010003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X26.110/0001-XX ROMES FERREIRA LACERDA EIREL I - ME |
Dispensa | Realizado | 3.200,00 | visibility Detalhes |
31/01/2022 | 31010002 | 31010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com aquisução de peças para manutenbção de veículos |
31010002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS ÁGU A AUL LTDA - M E |
Dispensa | Realizado | 5.292,00 | visibility Detalhes |
31/01/2022 | 31010001 | 31010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com locação de veículo para serviços administrativos da Câmara e viagens institucionais |
31010001 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
Dispensa | Realizado | 8.800,00 | visibility Detalhes |
28/01/2022 | 28010001 | 28010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte PRSTAÇÃO D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JANEIRO. |
28010001 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X79.396/0001-XX F.FOGAÇA DE CA STRO E CIA LTD A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 17.500,00 | visibility Detalhes |
27/01/2022 | 27010003 | 27010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com diarias poara viagem de servidor, até MARABA-PA, NO PERIODO DE 27 A 28/01/222, para protocolar documentos da Comissão de Terras no INCRA, conforme portaria 017 anexa. |
27010003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.249.762-XX DAMIANA MARTIN S MENDONÇA LAC ERDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
27/01/2022 | 27010002 | 27010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte produtos de higienização. |
27010002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.209/0001-XX CLEYTON CARVAL HO MOTA COMÉRC IO ME |
Dispensa | Realizado | 3.675,55 | visibility Detalhes |
27/01/2022 | 27010001 | 27010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREPARO DE LANCHES NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
27010001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.209/0001-XX CLEYTON CARVAL HO MOTA COMÉRC IO ME |
Dispensa | Realizado | 5.493,25 | visibility Detalhes |
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