CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
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Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 01/02/2022 
42 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 238.440,90
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
01/02/2022 01020003 01020004
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com tarifas bancccarias debitadas nha conta da Câmara , conforme extrato anexo.
01020003
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X13.711/0015-XX
BANCO DO ESTAD O DO PARÁ
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 275,00 visibility Detalhes
01/02/2022 01020002 01020002
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com diarias para viagem até BELÉM-PA, no PERIODO DE 01 A 04/02, para resolver assuntos na ALEPA, , conforme portaria 018 anexa.
01020002
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.645.272-XX
DENIS PALMEIRA DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.200,00 visibility Detalhes
01/02/2022 01020001 01020001
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Despesas com serviços de reforma e conservação de bens móveis (mobiliario em geral) pertencentes a Câmara mMunicipoal, conforme Nota fiscal anexa.
01020001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X45.066/0001-XX
ANTONIO DIAS C ARNEIRO - ME
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 6.000,00 visibility Detalhes
31/01/2022 31010003 31010003
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte valor que se refere com despesas serviços de manutençção de veículo
31010003
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X26.110/0001-XX
ROMES FERREIRA LACERDA EIREL I - ME
Dispensa Realizado 3.200,00 visibility Detalhes
31/01/2022 31010002 31010002
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com aquisução de peças para manutenbção de veículos
31010002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X05.185/0001-XX
AUTO PEÇAS ÁGU A AUL LTDA - M E
Dispensa Realizado 5.292,00 visibility Detalhes
31/01/2022 31010001 31010001
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com locação de veículo para serviços administrativos da Câmara e viagens institucionais
31010001
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
XX.X63.700/0001-XX
M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA
Dispensa Realizado 8.800,00 visibility Detalhes
28/01/2022 28010001 28010001
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte PRSTAÇÃO D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JANEIRO.
28010001
3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
XX.X79.396/0001-XX
F.FOGAÇA DE CA STRO E CIA LTD A
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 17.500,00 visibility Detalhes
27/01/2022 27010003 27010003
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com diarias poara viagem de servidor, até MARABA-PA, NO PERIODO DE 27 A 28/01/222, para protocolar documentos da Comissão de Terras no INCRA, conforme portaria 017 anexa.
27010003
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.249.762-XX
DAMIANA MARTIN S MENDONÇA LAC ERDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 280,00 visibility Detalhes
27/01/2022 27010002 27010002
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte produtos de higienização.
27010002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X44.209/0001-XX
CLEYTON CARVAL HO MOTA COMÉRC IO ME
Dispensa Realizado 3.675,55 visibility Detalhes
27/01/2022 27010001 27010001
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREPARO DE LANCHES NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
27010001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X44.209/0001-XX
CLEYTON CARVAL HO MOTA COMÉRC IO ME
Dispensa Realizado 5.493,25 visibility Detalhes

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