Receitas
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneData maior ou igual a 01/01/2022
7 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 32.211,24
| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | 112.01 | SAL. FAMÍLIA | XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS SERVI DORES TEMPORÁR IOS |
Realizado | DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-INSS, DOS SERVIDORES TEMPORARIOS | 51,27 |
| 21/01/2022 | 124.02 | EMPRESTIMO VEREADORES E SERVIDORES | XX.X13.711/0015-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ |
Realizado | DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES JUNTO AO BANPARÁ | 8.830,22 |
| 21/01/2022 | 124.02 | EMPRESTIMO VEREADORES E SERVIDORES | XX.X60.305/3576-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Realizado | DESPESA EXTRA COM AMORTIZAÇÃO DE CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES, JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 13.842,46 |
| 21/01/2022 | 124.02 | INSS SERVIDORES | XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Realizado | Despesas com pagamento de contribuição previdenciaria dos servidores Temporários ao INSS, referente ao mes de janeiro/2022 | 519,13 |
| 21/01/2022 | 124.02 | INSS SERVIDORES | XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Realizado | despesas com pagamento de contribuição ao INSS referente aos servidores Comissionados | 1.364,19 |
| 21/01/2022 | 124.02 | INSS VEREADORES | XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Realizado | DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE JANEIRO/22. | 691,27 |
| 21/01/2022 | 124.02 | INSS VEREADORES | XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Realizado | DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/22 | 6.912,70 |
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