Receitas
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneAté o mês de janeiro
19 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 180.000,00 | 180.000,00 | 6.714,50 | 6.714,50 | 6.714,50 | 6.714,50 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.173.000,00 | 1.173.000,00 | 85.436,14 | 85.436,14 | 85.436,14 | 85.436,14 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 300.400,00 | 300.400,00 | 17.997,41 | 17.997,41 | 17.997,41 | 17.997,41 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 266.000,00 | 266.000,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 549.000,00 | 549.000,00 | 34.302,74 | 34.302,74 | 34.302,74 | 34.302,74 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 57.600,00 | 57.600,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 400.000,00 | 400.000,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 72.500,00 | 72.500,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 126.000,00 | 126.000,00 | 5.627,11 | 5.627,11 | 5.627,11 | 5.627,11 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 215.000,00 | 215.000,00 | 11.998,00 | 11.998,00 | 11.998,00 | 11.998,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 3.484.500,00 (R$)
Total dotação: 3.484.500,00 (R$)
Total empenhada no mês: 230.965,90 (R$)
Total empenhada até o mês: 230.965,90 (R$)
Total liquidada no mês: 230.965,90 (R$)
Total liquidada até o mês: 230.965,90 (R$)