CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010007
- Data do pagamento 24/01/2022
- Valor 800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 800,00 | 10 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARÁ -106 | 0106 | 0004755154 |
Dados do empenho de número 24010007
- Empenho feito em 24/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: COLEMAR FERREI RA SOARES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.005 - Remuneração e Encargos com Vereadores
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: DIÁRIAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/01 A 27/01, PRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO À SUPERINTENDENCIA DO INCRA - SR27.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010007 | 24 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 800,00 |
| 24010007 | 24 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 24010007 | 24 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 800,00 |