CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 01020001
- Data do pagamento 01/02/2022
- Valor 280,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 280,00 | 20 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARÁ -106 | 0106 | 0004755154 |
Dados do empenho de número 27010003
- Empenho feito em 27/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: DAMIANA MARTIN S MENDONÇA LAC ERDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.004 - Remuneração e Encargos com Servidores
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: despesas com diarias poara viagem de servidor, até MARABA-PA, NO PERIODO DE 27 A 28/01/222, para protocolar documentos da Comissão de Terras no INCRA, conforme portaria 017 anexa.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27010003 | 27 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 280,00 |
| 27010003 | 27 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 280,00 |