CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do processo de número 9/2022-00005
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 38.970,98
- Valor real: 36.755,25
- Data de início: 11/05/2022
- Data da abertura: 02/06/2022
- Hora da abertura: 10:00
- Data da adjudicação: 02/06/2022
- Data da homologação: 02/06/2022
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
futura contratação de empresa para aquisição de produtos de expediente e papelaria, visando atender a demanda da Câmara Municipal no exercício 2022, conforme Termo de Referência ? Anexo I a este Edital
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 002 - COMISSÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO |
| Pregoeiro: DANIELLA MARTINS DE MENDONÇA |
| Equipe de apoio do pregão: MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO |
| Equipe de apoio do pregão: SARA DOS SANTOS NEVES |
| Equipe de apoio do pregão: NICELENA DE NORONHA RAMOS |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 20/05/2022 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 20/05/2022 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 20/05/2022 Na Internet PORTAL TRANSPARENCIA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 10126 - MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA ME01.330.051/0001-44 vencedora parcial Valor homologado.: 36.755,25 |
| 10126 - MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA ME01.330.051/0001-44 vencedora parcial Valor homologado.: 36.755,25 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 23060001
- Empenho feito em 23/06/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA ME
- CNPJ: 01.330.051/0001-44
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00005'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: despeas com material de expediente, destinado a secretaria da Câmara, Licitações edemais departamentos
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23060001 | 23 de junho de 2022 | Empenho | Realizado | 8.766,70 |
| 23060001 | 23 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 8.766,70 |
| 24060001 | 24 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 8.766,70 |
Empenho de número 03080001
- Empenho feito em 03/08/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA ME
- CNPJ: 01.330.051/0001-44
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00005'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: despeas com material de expediente, destinado a secretaria da Câmara, Licitações edemais departamentos
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03080001 | 3 de agosto de 2022 | Empenho | Realizado | 8.795,30 |
| 03080001 | 3 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 8.795,30 |
| 04080001 | 4 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 8.795,30 |
Empenho de número 20090001
- Empenho feito em 20/09/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA ME
- CNPJ: 01.330.051/0001-44
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00005'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: despeas com material de expediente, destinado a secretaria da Câmara, Licitações edemais departamentos
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20090001 | 20 de setembro de 2022 | Empenho | Realizado | 8.536,30 |
| 20090001 | 20 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 8.536,30 |
| 21090005 | 21 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 8.311,70 |
| 21110006 | 21 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 224,60 |
Empenho de número 06100003
- Empenho feito em 06/10/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA ME
- CNPJ: 01.330.051/0001-44
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00005'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: despeas com material de expediente, destinado a secretaria da Câmara, Licitações edemais departamentos
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06100003 | 6 de outubro de 2022 | Empenho | Realizado | 6.186,45 |
| 06100003 | 6 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 6.186,45 |
| 10100001 | 10 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.186,45 |
Empenho de número 21110001
- Empenho feito em 21/11/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA ME
- CNPJ: 01.330.051/0001-44
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00005'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: despeas com material de expediente, destinado a secretaria da Câmara, Licitações edemais departamentos
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21110001 | 21 de novembro de 2022 | Empenho | Realizado | 5.476,45 |
| 21110002 | 21 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.476,45 |
| 21110025 | 21 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.476,45 |
Empenho de número 09120008
- Empenho feito em 09/12/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA ME
- CNPJ: 01.330.051/0001-44
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00005'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: despeas com material de expediente, destinado a secretaria da Câmara, Licitações edemais departamentos
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09120008 | 9 de dezembro de 2022 | Empenho | Realizado | 7.084,63 |
| 19120004 | 19 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 7.084,63 |
| 20120003 | 20 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.084,63 |