CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do processo de número 9/2022-00010
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 208.127,50
- Valor real: 208.050,00
- Data de início: 09/08/2022
- Data da abertura: 23/08/2022
- Hora da abertura: 10:30
- Data da adjudicação: 23/08/2022
- Data da homologação: 23/08/2022
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
Futura Contratação de Empresas para o fornecimento de derivado de petróleo, tipo combustível (Gasolina Comum e Oleo Diesel S10), para atender a demanda da Câmara Municipal no exercício 2022, abastecendo frota própria e locada, conforme Termo de Referência ? Anexo I a este Edital
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 002 - COMISSÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO |
| Pregoeiro: DANIELLA MARTINS DE MENDONÇA |
| Equipe de apoio do pregão: MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO |
| Equipe de apoio do pregão: SARA DOS SANTOS NEVES |
| Equipe de apoio do pregão: NICELENA DE NORONHA RAMOS |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 09/08/2022 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 09/08/2022 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 09/08/2022 Outras Publicações do Edital PORTAL DA TRANSPARENCIA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 10045 - AUTO POSTO BELA VISTA LTDA-EPP10.403.031/0001-47 vencedora total Valor homologado.: 208.050,00 |
| 10045 - AUTO POSTO BELA VISTA LTDA-EPP10.403.031/0001-47 vencedora total Valor homologado.: 208.050,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 12090004
- Empenho feito em 12/09/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA-E PP
- CNPJ: 10.403.031/0001-47
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00010'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos proprios da Câmara e locados para serviços institucionais.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12090004 | 12 de setembro de 2022 | Empenho | Realizado | 32.854,40 |
| 12090004 | 12 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 32.854,40 |
| 12090010 | 12 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.046,50 |
| 12090008 | 12 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 30.360,00 |
| 04100002 | 4 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.036,60 |
| 07100002 | 7 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 411,30 |
Empenho de número 03100001
- Empenho feito em 03/10/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA-E PP
- CNPJ: 10.403.031/0001-47
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00010'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos proprios da Câmara e locados para serviços institucionais.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100001 | 3 de outubro de 2022 | Empenho | Realizado | 32.214,00 |
| 03100001 | 3 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 32.214,00 |
| 04100001 | 4 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 32.000,00 |
| 10110007 | 10 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 214,00 |
Empenho de número 03110001
- Empenho feito em 03/11/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA-E PP
- CNPJ: 10.403.031/0001-47
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00010'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos proprios da Câmara e locados para serviços institucionais.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110001 | 3 de novembro de 2022 | Empenho | Realizado | 32.900,00 |
| 03110001 | 3 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 32.900,00 |
| 04110001 | 4 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 32.000,00 |
| 10110006 | 10 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 900,00 |
Empenho de número 01120001
- Empenho feito em 01/12/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA-E PP
- CNPJ: 10.403.031/0001-47
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00010'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos proprios da Câmara e locados para serviços institucionais, referente a despesas do mes de novembro/2022
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120001 | 1 de dezembro de 2022 | Empenho | Realizado | 36.614,00 |
| 01120001 | 1 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 36.614,00 |
| 02120004 | 2 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 36.614,00 |
Empenho de número 09120004
- Empenho feito em 09/12/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA-E PP
- CNPJ: 10.403.031/0001-47
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00010'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos proprios da Câmara e locados para serviços institucionais.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09120004 | 9 de dezembro de 2022 | Empenho | Realizado | 783,00 |
| 19120003 | 19 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 783,00 |
| 20120008 | 20 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 783,00 |
Empenho de número 09120006
- Empenho feito em 09/12/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA-E PP
- CNPJ: 10.403.031/0001-47
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00010'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos proprios da Câmara e locados para serviços institucionais.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09120006 | 9 de dezembro de 2022 | Empenho | Realizado | 28.188,00 |
| 27120001 | 27 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 28.188,00 |
| 27120001 | 27 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 28.188,00 |