PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2021 ( 03/01/2022 a 30/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05040031
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 11.173,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 11.173,63 | 14750 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 250139 |
Dados do empenho de número 01030067
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL DE ALEN QUER/FOPAG
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Serviços Básicos
- Natureza da despesa: 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMINF - EFETIVOS, REF. AO MES DE MARÇO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030067 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 16.680,91 |
| 29030037 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.680,91 |
| 05040048 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.680,91 |