Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	468,00	316	Banco do Brasil S.A.	ALENQUER	0555	94331

Dados do empenho de número 14010003

Empenho feito em 14/01/2020
Tipo: Ordinário
Credor: YGOR CLÉLIO MA UADE TAKETOMI
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 012 - Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0006 - Gestão de Area de Abastecimento
Projeto / Atividade: 2.053 - manutenção da secretaria mun. de agricultura e abastecimento
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 22 À 23/01/2020, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE PARCERIAS E RECURUSOS MATÉRIAS COM SEDAP, CONF.PORTARIA 036/2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
14010003	14 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	468,00
14010004	14 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	468,00
21010008	21 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	468,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2017 A 2020 ( 02/01/2018 a 24/01/2020 ) - PA