PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2017 A 2020 ( 02/01/2018 a 24/01/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010001
- Data do pagamento 24/01/2020
- Valor 624,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 624,00 | 330 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 94331 |
Dados do empenho de número 22010002
- Empenho feito em 22/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA FRANCISC A RODRIGUES DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeitura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 124 - Controle Interno
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção do Controle Interno do Poder Executivo
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 23 À 24/01/2020, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIP.JUNTO AS EMPRESAS DE PASSAGENS AÉREAS E RECEITA FEDERAL, CONF.PORTARIA Nº 056/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22010002 | 22 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 624,00 |
| 22010004 | 22 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 624,00 |
| 24010001 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 624,00 |