Câmara Municipal de Alenquer ( 02/01/2023 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 17040007
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 1.808,48 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.808,48 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | ALENQUER | 0033 | 871974 |
Dados do empenho de número 01020121
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: ROBERTO DE ARA ÚJO LTDA EIREL I
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Alenquer
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manunteçao das Atividades da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: o credor acima com licitação, para fazer o pagamento referente a aquisição material de copa e cozinha, conforme o processo pregão presencial de n 002/2023, contrato 002/2024 para este poder legislativo correspondente ao exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020121 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 25.069,34 |
| 25030025 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 346,84 |
| 25030024 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 126,00 |
| 25030019 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.117,00 |
| 27030014 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 346,84 |
| 27030013 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 126,00 |
| 27030008 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.117,00 |
| 16040009 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.808,48 |
| 17040007 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.808,48 |