Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2017 a 30/12/2017 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2017
doneData maior ou igual a 01/01/2017
doneData menor ou igual a 11/01/2017
doneOrdenado por data de forma decrescente
29 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 631.364,13
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2017 | 11010003 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim DIÁRIAS CONCEDIDO A PREFEITA MUNICIPAL, POR TER DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DOBRASIL, NO PERÍODO DE 10/01 A 12/01/2017, A CARGO DA C. DE GABINETE DA PREFEITA E VICE. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.092.872-XX ADRIANE TAVARE S BENTES SADAL A |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.085,48 | visibility Detalhes |
| 11/01/2017 | 11010004 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim DIÁRIAS CONCEDIDO A SERVIDOR POR TER DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ(AP)PARA ACOMPANHAR A GESTORA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10/01 A 12/01/2017, A CARGO DA SEAP. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.315.872-XX RAFAEL RIBEIRO MOURA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 11/01/2017 | 11010005 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim DIÁRIAS CONCEDIDO A SERVIDORA POR TER DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ(AP), PARA ACOMPANHAR A GESTORA MUNICIPAL,NO PERÍODO DE 10/01 A 12/01/2017, A CARGO DA C. DE GABINETE DA PREFEITA E VICE. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.905.402-XX WILKA LUANDA F ERREIRA BATIST A |
Outros/não se aplica | Realizado | 570,00 | visibility Detalhes |
| 11/01/2017 | 11010007 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Contribuição ao PASEP, referente ao mês 01/2017. |
3.3.90.47.00 - Obrigações Tr ibutárias e Co ntributivas |
00.000.000/1457-50 BANCO DO BRASI L - PASEP RETE NÇÃO |
Outros/não se aplica | Realizado | 169,35 | visibility Detalhes |
| 11/01/2017 | 11010001 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim DIÁRIAS CONCEDIDO A SECRETÁRIO, POR TER DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ(AP), PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/01 A 11/01/2017, A CARGO DA SEGOV. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.621.542-XX ARACY DO SOCOR RO DA GAMA BEN TES |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 11/01/2017 | 11010002 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim DIÁRIAS CONCEDIDO A SECRETÁRIO, POR TER DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM,PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/01 A 15/01/2017,A CARGO DA SEGOV. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.621.542-XX ARACY DO SOCOR RO DA GAMA BEN TES |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 11/01/2017 | 11010006 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim DIÁRIA CONCEDIDO A SERVIDOR, PARA VIAGEM ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 09/01 A 13/01/2017, A CARGO DA SEAP. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.882.022-XX FRANCINEY BARR IGA MARTINS |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 10/01/2017 | 10010003 (RP) 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Contribuição Segurado ao IGEPREV. 60% FUNDEB Municipalizados, referente a competencia 13º SALÁRIO do ano de 2016. |
3.1.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores |
05.873.910/0001-00 IGEPREV-INST. DE GESTÃO PREV IDENC.DO ESTAD O DO PARÁ/PATR ONAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 6.548,89 | visibility Detalhes |
| 10/01/2017 | 10010002 (RP) 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Contribuição Segurado ao IGEPREV. 60% FUNDEB Municipalizados, referente a competencia dezembro de 2016. |
3.1.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores |
05.873.910/0001-00 IGEPREV-INST. DE GESTÃO PREV IDENC.DO ESTAD O DO PARÁ/PATR ONAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 5.830,71 | visibility Detalhes |
| 10/01/2017 | 10010004 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Débito de Retenção do Parcelamento RFB-53 MÊS 01/2017. |
3.2.90.22.00 - Outros Encarg . sobre a Dív. por Contrato |
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - PARC ELAMENTO |
Outros/não se aplica | Realizado | 28.412,37 | visibility Detalhes |
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