Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2017 a 30/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 6/2017-270301
- Modalidade da licitação: inexigibilidade
- Tipo de contratação: inexigível
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: serviços comuns
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 180.000,00
- Data de início: 27/03/2017
- Data da abertura: 28/03/2017
- Hora da abertura: 10:00
- Data da adjudicação: 28/03/2017
- Data da homologação: 30/03/2017
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBEIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIA E FUNDOS MUNICIPAIS DE ALMEIRIM-PA
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 010 - PORTARIA Nº167/PMA/GAB |
| Presidente: RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS |
| Membro Comum: ADRIANNO NUNES DA SILVA |
| Secretário: CARLOS ROBERTO BRAGA E SILVA |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 28/03/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 28/03/2017 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 28/03/2017 Jornal de Grande Circulação JORNAL DIARIO DO PARÁ |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 10489 - ESCRITÓRIO SALOMÃO & ARAÚJO SERVIÇO DE CONTABILIDADE LTDA07.479.442/0001-01 vencedora total Valor homologado.: 180.000,00 |
| 10489 - ESCRITÓRIO SALOMÃO & ARAÚJO SERVIÇO DE CONTABILIDADE LTDA07.479.442/0001-01 vencedora total Valor homologado.: 180.000,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 03040026
- Empenho feito em 03/04/2017
- Tipo: Global
- Credor: ESCRITÓRIO SAL OMÃO & ARAÚJO SERVIÇO DE CON TABILIDADE LTD A
- CNPJ: 07.479.442/0001-01
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '6/2017-270301'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.071 - Manut Fundo Municip de Saúde-FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de C onsultoria
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: assessoria contabil no periodo de 01 de abril a 31 de dezembro de 2017
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040026 | 3 de abril de 2017 | Empenho | Realizado | 90.000,00 |
| 11050001 | 11 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 06060010 | 6 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 12060028 | 12 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 05070015 | 5 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 10070171 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 10080066 | 10 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 14080035 | 14 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 08090011 | 8 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 21090054 | 21 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 29090043 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 05100007 | 5 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 11100014 | 11 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 27100026 | 27 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 27100015 | 27 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 30110086 | 30 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 01120017 | 1 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 20120028 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 20120027 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
Empenho de número 03040027
- Empenho feito em 03/04/2017
- Tipo: Global
- Credor: ESCRITÓRIO SAL OMÃO & ARAÚJO SERVIÇO DE CON TABILIDADE LTD A
- CNPJ: 07.479.442/0001-01
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '6/2017-270301'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0012 - Gestão e Aprimoramento da Política da
- Projeto / Atividade: 2.101 - Manut do Fundo Municipal de Educação-FME
- Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de C onsultoria
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: assessoria contbil no periodo de 1 de abril a 31 de dezembro de 2017
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040027 | 3 de abril de 2017 | Empenho | Realizado | 90.000,00 |
| 11050002 | 11 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 06060011 | 6 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 05070013 | 5 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 10070168 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 10080023 | 10 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 10080011 | 10 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 14080007 | 14 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 22080006 | 22 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 08090013 | 8 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 05100001 | 5 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 13100003 | 13 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 16100005 | 16 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 27100001 | 27 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 27100003 | 27 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 30110063 | 30 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 14120004 | 14 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |