Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 11/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 12/05/2024
doneData menor ou igual a 12/06/2024
309 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 15.721.511,93
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 10060001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim 04(QUATRO) diáris concedido ao secretario especial de governo, por ter que viajar até a cidade de Brasília,no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, para realizar visitas Institucionais junto aos Orgãos do Governo Federal, conforme portaria de viagem nº191-Gab/PMA, em anexo. |
XXX.791.764-XX WALLACE FERNAN DO GALVÃO DE C ARVALHO JUNIOR |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 10060002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim DIARIAS CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, PREFEITA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR TER DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,BELÉM - PÁ, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06/2024 A 13/06/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº136-GAB-PMA, EM ANEXO. |
XXX.008.332-XX MARIA LUCIDALV A BEZERRA DE C ARVALHO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.780,64 | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060002 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de energia elétrica da UC. Nº 21707350, do prédio onde funciona o deposito de não pereciveis, referente ao mês de juho de 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 31,45 | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FGABONETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO Nº 2023-1106003-PMA, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 06/11/2023 A 05/11/2024. |
XX.X94.609/0001-XX M.DUARTE VIANA COMERCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.002,50 | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedida a servidora, por ter de viajar até cidade de Santarém-Pa, para participar do WORKSHOP CONSTRUÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, no período de 07/06 a 11/06/2024, conforme portaria de viagem nº 134-GAB-PMA, em anexo. |
XXX.370.802-XX ELISILVIA FERR EIRA SARGES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até cidade de Santárém-Pa, para participar do WORKSHOP CONSTRUÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, no período de 07/06 a 11/06/2024, conforme portaria de viagem nº 133-GAB-PMA, em anexo. |
XXX.706.302-XX ANTONIO JOSÉ L ISBOA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO/E OU CONSUMO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV. CONFORME CONTRATO Nº2023-1106003-PMA, COM VIGÊNCIA DE 06/11/2023 A 05/11/2024. |
XX.X94.609/0001-XX M.DUARTE VIANA COMERCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14.997,50 | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FGABONETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO Nº 2023-1106003-PMA, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 06/11/2023 A 05/11/2024. |
XX.X94.609/0001-XX M.DUARTE VIANA COMERCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14.479,00 | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060003 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de energia elétrica da UC. Nº 105129041, do prédio onde funciona os orgãos de controles municipais, referente ao mês de junho de 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.975,78 | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060001 005 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DOS TIPOS RURAL ESCOLAR(ORE 3 - MECÂNICO),CONFORME CONTRATO Nº 2024/06.06.001-SEDUC. |
XX.X19.422/0001-XX ON-HIGHWAY BRA SIL LTDA |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 469.499,00 | visibility Detalhes |
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