Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 22/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
454 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 17.915.359,33
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 22050001 005 - Fundo Municipal de Educação Locação de um imóvel não residêncial,localizado na Rua Rabelo Mendes, nº 1659, bairro centro, para as instalações e adequação do deposito central de alimentação escolar,afim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação,referente ao período de 25/04/2024 à 24/05/2024, conforme termo de contrato nº 2023-1025001-SEDUC-PMA, período de vigência 25/10/2023 à 25/12/2024. |
XXX.194.422-XX EDILEA MARIA S OUTO MARTINS |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.300,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050002 005 - Fundo Municipal de Educação Locação de um imóvel não residêncial, localizado na zona urbana do Distrito de Monte Dourado, Rua F, Quadra 067, lote E-1/2, vila staff, para abrigar as instalações da coordenação de ensino do Distrito de Monte Dourado, referente ao período de 23/04/24 à 22/05/2024, conforme contratonº 2023.0523001-SEDUC, período de vigência 23/05/2023 à 23/12/2024. |
XXX.428.042-XX ANTONIO IGEMBE RGS HOLANDA DE CASTRO FILHO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050002 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 53-SEDUC. |
XXX.090.372-XX REINALDO BORGE S SANTANA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050001 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CAMINHOS DA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 54-SEDUC. |
XXX.319.992-XX EDIANE FONSECA SARRAFF |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050003 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 55-SEDUC. |
XXX.735.422-XX ADRIANA SARGES RAMOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050002 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de peças para veículos, afim de suprir as necessidades do Fundo Municipal de Des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB, conforme contrato nº 2024-0307003-SEDUC, com vigência de 07/03/2024 à 06/03/2025. |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.019,27 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao consumo das escolas da sede do município, conforme FATURA AGRUPADORA nº40000164222, referente ao mês de abril de 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 89.008,35 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050002 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de combustiveis, afim de suprir as necessidades do Fundo Munic. Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação-FUNDEB, conforme Contrato nº 2024-0220003-SEDUC, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025. |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.505,64 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050003 004 - Fundo Municipal de Saúde Diarias concedidas a servidora da Saúde. por ter de viajar até o muncipio de Belém/Pa, para participar da Reiniao da Santa Casa de Misericordia, no periodo de 16 a 23/05/2024,conforme portaria 033/2024, portaria de viagem nº033/2024-SESPA. |
XXX.537.842-XX FRANCISCA LUCI NETE ANJOS MOR EIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, afim de suprir as necessidades do FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB, referente ao período de 16/04/2024 à 15/05/2024, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 2023-0515001-SEDUC, período de vigência 15/05/2024 à 15/11/2024. |
XX.X88.392/0001-XX I.F.ALVES COMÉ RCIO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 234.252,50 | visibility Detalhes |
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