Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 21/04/2024
doneData menor ou igual a 21/05/2024
375 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 15.223.949,62
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 17050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao consumo das escolas da sede do município, conforme FATURA AGRUPADORA nº40000164222, referente ao mês de abril de 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 89.008,35 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, afim de suprir as necessidades do FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB, referente ao período de 16/04/2024 à 15/05/2024, conforme 1º termo aditivo de prorrogação de prazo ao contrato administrativo nº 2023-0515001-SEDUC, período de vigência 15/05/2024 à 15/11/2024. |
XX.X88.392/0001-XX I.F.ALVES COMÉ RCIO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 234.252,50 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050001 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de energia elétrica da UC. Nº103557429, do deposito da merenda escolar, referente ao mês de maio de 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 620,49 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a cidade de Santarém-Pa, paraparticipar de um evento 3ª EDIÇÃO-IMERSÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES AS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , no período de 16/05/2024 a 24/05/2024, conforme portaria de viagem de nº 116-GAB-PMA, em anexo. |
XXX.126.702-XX MARA GISELLE D E SOUSA CARVAL HO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050034 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024. |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 41.520,47 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050036 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024. |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 20.308,28 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050032 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de combustiveis, afim de suprir às necessidades do Fundo de Des. da Educ.Básica e Val. dos Professores - FUNDEB, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022.0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que objetiva o reequilibrio econômico financeiro, período de vigência 16/05/2023 à 15/05/2024. |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.669,97 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050035 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024. |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 43.264,77 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050033 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024. |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.249,20 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050031 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de gás 13kg e vasilhame para acondicionar gas glp, afim de suprir as necessidades do Fundo Munic. Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação-FUNDEB, conforme 2º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-062706-SEDUC, com vigência de 23/06/2023 a 22/06/2024. |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.680,00 | visibility Detalhes |
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