Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 11/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 13/05/2024
doneData menor ou igual a 13/06/2024
342 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 15.331.443,43
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 11060007 | 03060012 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Rescisão de Dereitos Estatutários, conforme Decreto nº 157/2024. |
11060007 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas |
XXX.169.982-XX RALFH LUIZ MEN DES DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.139,67 | Não | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060006 | 07060009 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulico, para atender as demandas do Fmma, conforme contrato nº 2022-1114016-SEMA, com prazo de vigência de 14/11/2023 a 14/11/2024. |
11060006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.377,82 | library_books | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060005 | 07060008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO/E OU CONSUMO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV. CONFORME CONTRATO Nº2023-1106003-PMA, COM VIGÊNCIA DE 06/11/2023 A 05/11/2024. |
11060005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.609/0001-XX M.DUARTE VIANA COMERCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14.997,50 | library_books | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060004 | 07060007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FGABONETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO Nº 2023-1106003-PMA, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 06/11/2023 A 05/11/2024. |
11060004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.609/0001-XX M.DUARTE VIANA COMERCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.002,50 | library_books | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060003 | 07060006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FGABONETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO Nº 2023-1106003-PMA, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 06/11/2023 A 05/11/2024. |
11060003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.609/0001-XX M.DUARTE VIANA COMERCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14.479,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060002 | 10060002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim DIARIAS CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, PREFEITA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR TER DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,BELÉM - PÁ, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06/2024 A 13/06/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº136-GAB-PMA, EM ANEXO. |
11060002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.008.332-XX MARIA LUCIDALV A BEZERRA DE C ARVALHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.780,64 | Não | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060001 | 10060001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim 04(QUATRO) diáris concedido ao secretario especial de governo, por ter que viajar até a cidade de Brasília,no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, para realizar visitas Institucionais junto aos Orgãos do Governo Federal, conforme portaria de viagem nº191-Gab/PMA, em anexo. |
11060001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.791.764-XX WALLACE FERNAN DO GALVÃO DE C ARVALHO JUNIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 10060004 | 07060005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até cidade de Santárém-Pa, para participar do WORKSHOP CONSTRUÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, no período de 07/06 a 11/06/2024, conforme portaria de viagem nº 133-GAB-PMA, em anexo. |
10060004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.706.302-XX ANTONIO JOSÉ L ISBOA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 10060003 | 07060004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedida a servidora, por ter de viajar até cidade de Santarém-Pa, para participar do WORKSHOP CONSTRUÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, no período de 07/06 a 11/06/2024, conforme portaria de viagem nº 134-GAB-PMA, em anexo. |
10060003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.370.802-XX ELISILVIA FERR EIRA SARGES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | Não | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 10060002 | 20050008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidora, porter de viajar até cidade de Santarém-Pa, para participar de um ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA SECRETÁRIOS E AUXILIARES DE JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR, no paríodo de 08/06/2024 a 16/06/2024, conforme portaria de viagem nº118-GAB-PMA, em anexo. |
10060002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.858.282-XX ESLEN FERREIRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
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