Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 23/04/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 25/03/2024, Data menor ou igual a 25/04/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 25/03/2024 Data menor ou igual a 25/04/2024

476 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 17.853.509,82

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
23/04/2024	23040003	17040005 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Prestação de serviços na confecção de camisas, calças e chapeu, para atender as demandas da Sec.Municipal de Meio Ambiente-Sema/Fmma, conforme contrato nº2024-0129006-Sema, com prazo de vigência de 29/01/2024 a 28/01/2025.	23040003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X22.095/0001-XX M.M. MENDONÇA SERVIÇOS-ME	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.800,66	Não	Detalhes
23/04/2024	23040002	19040008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de expediente, para uso e/ou consumo da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2023-1106001-PMA, com prazo de vig~encia de 06/11/2023 a 05/11/2024.	23040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.870,91		Detalhes
23/04/2024	23040001	19040007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de expediente, para uso e/ou consumo da Sec. Especial de Controle Interno, conforme contrato nº 2023-1106001-PMA, com prazo de vigência 06/11/2023 a 05/11/2024.	23040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.230,39		Detalhes
22/04/2024	22040004	22040001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de emissão de Certidão Negativa, para atender a Gestora Municipal de Almeirim,a cargo da Chefia de Gabinete da Prefeita e Vice.	22040004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X76.700/0001-XX TRIBUNAL DE CO NTAS DO ESTADO DO PARÁ	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	42,40	Não	Detalhes
22/04/2024	22040003	17040003 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO Nº2024-0129002-PMA, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 29/01/2024 A 28/01/2025.	22040003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X22.095/0001-XX M.M. MENDONÇA SERVIÇOS-ME	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	8.323,02	Não	Detalhes
22/04/2024	22040002	17040002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO Nº2024-0129002-PMA, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 29/01/2024 A 28/01/2025.	22040002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X22.095/0001-XX M.M. MENDONÇA SERVIÇOS-ME	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	8.329,65	Não	Detalhes
22/04/2024	22040001	15040008 004 - Fundo Municipal de Saúde Fatura de energia da casa de apoio do Tfd de Almeirim, localizada no municipio de Belém/Pa, referente ao mês de abril de 2024,conforme primeiro termo aditivo de prorrogação contrato Nº2022.0316001-SESPA/PMA, vigência de 15/03/2023 a 14/03/2024.	22040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	571,24	Não	Detalhes
19/04/2024	19040016	18040004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a Capital do Estado, para participar de um evento denominado DESENROLA PÁCTO, no período de 18/04 a 28/04/2024, conforme portaria de viagem nº 83-GAB-PMA,em anexo.	19040016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.291.496-XX PAULO DOS SANT OS COELHO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.100,00	Não	Detalhes
19/04/2024	19040015	18040003 004 - Fundo Municipal de Saúde 06(seis) diárias concedidas a servidora, por ter que viajar até à Capital do Estado, para participar da capacitação da política nacional de alimentação e nutrição-PNAN, no período no período de 21/04/2024 26/04/2024, conforme portaria de viagem nº025-Gab-SESPA-FMS-PMA, em anexo.	19040015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.840.235-XX TAISSA BEATRIZ DO CARMO ARNO UD	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	600,00	Não	Detalhes
19/04/2024	19040014	09040021 004 - Fundo Municipal de Saúde Fatura de agua para atender a casa de apoio do Tfd de Almeirim em Belem, referente ao mês de abril de 2024, conforme termo aditivo de prorrogação contrato nº0316001/SESPA/PMA, vigência de 15/03/2023 a 14/03/2024.	19040014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X45.341/0001-XX COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ-COSANPA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	421,30	Não	Detalhes

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