Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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02/05/2024 | 02050028 | 25040008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de construção, para atender as demandas da Sec. de Des. Econômico-Sedec, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-1114004-PMA, com prazo de vigência de 14/11/2023 a 14/11/2024. |
02050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 510,06 | library_books | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050027 | 25040007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais elétrico e hidráulico para atender as demandas da Sec.Exec. de Infraestrutura, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 2022-1114004-PMA, com prazo de vigência de 14/11/2023 a 14/11/2024. |
02050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.147,12 | library_books | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050026 | 23040029 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais elétrico e hidráulico para atender as demandas da Sec.Exec. de Infraestrutura, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 2022-1114004-PMA, com prazo de vigência de 14/11/2023 a 14/11/2024. |
02050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,05 | library_books | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050025 | 02050002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DOS DEPARTAMENTOS, COMUNICAÇÃO, CULTURA E IDENTIFICAÇÃO,VINCULADOS A SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003.2021/SEGOV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
02050025 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 818,51 | Não | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050024 | 25040006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materias elétricos e hidráulicos, para atender as demandas do Gabinete da Prefeita, conforme contrato nº 2022-1114004-PMA, com vigência de 14/11/2022 a 14/11/2024. |
02050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 657,94 | library_books | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050023 | 23040028 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis, para atender as demandas da Secretaria Exec. de Des.Econ.Sedec, conforme PE nº 021/2022-PMA e Contrato nº 2022/0516001-Sedec, Conforme 6º Termo aditivo ao Contrato nº 2022-0516001/PMA,com vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024. |
02050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 879,00 | library_books | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050022 | 23040027 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis, para atender as demandas da Secretaria Exec. de Des.Econ.Sedec, conforme PE nº 021/2022-PMA e Contrato nº 2022/0516001-Sedec, Conforme 6º Termo aditivo ao Contrato nº 2022-0516001/PMA,com vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024. |
02050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.569,75 | library_books | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050021 | 02050001 004 - Fundo Municipal de Saúde Ressarcimento referente a uma ajuda de custos de um serviços funeral, urna e traslado de paciente do Tfd de Almeirim. |
02050021 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XXX.771.722-XX JEANE CARLA LA CERDA TEIXEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050020 | 23040026 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis, para atender as demandas da Secretaria Exec. de Des.Econ.Sedec, conforme PE nº 021/2022-PMA e Contrato nº 2022/0516001-Sedec, Conforme 6º Termo aditivo ao Contrato nº 2022-0516001/PMA,com vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024. |
02050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 451,10 | library_books | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050019 | 23040025 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis, para atender as demandas da Secretaria Exec. de Des.Econ.Sedec, conforme PE nº 021/2022-PMA e Contrato nº 2022/0516001-Sedec, Conforme 6º Termo aditivo ao Contrato nº 2022-0516001/PMA,com vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024. |
02050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.197,50 | library_books | visibility Detalhes |
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