Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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17/05/2024 | 17050008 | 18040010 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025. |
17050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.973,40 | library_books | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050007 | 18040009 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025. |
17050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.634,64 | library_books | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050006 | 15050002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a cidade de Santarém-Pa, paraparticipar de um evento 3ª EDIÇÃO-IMERSÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES AS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , no período de 16/05/2024 a 24/05/2024, conforme portaria de viagem de nº 116-GAB-PMA, em anexo. |
17050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.126.702-XX MARA GISELLE D E SOUSA CARVAL HO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050005 | 08050005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis/óleo e gasolina, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme PE nº021/2022/PMA e Contrato nº 2022/0516001-/PMA, Conforme 7º Termo Aditivo ao contrato nº 2022/0516001/ PMA, com prazo de vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024. |
17050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.189,23 | library_books | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050004 | 06050040 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis/óleo e gasolina, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme PE nº021/2022/PMA e Contrato nº 2022/0516001-/PMA, Conforme 7º Termo Aditivo ao contrato nº 2022/0516001/ PMA, com prazo de vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024. |
17050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.402,23 | library_books | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050003 | 06050039 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis/óleo e gasolina, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme PE nº021/2022/PMA e Contrato nº 2022/0516001-/PMA, Conforme 7º Termo Aditivo ao contrato nº 2022/0516001/ PMA, com prazo de vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024. |
17050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.760,31 | library_books | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050002 | 17050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao consumo das escolas da sede do município, conforme FATURA AGRUPADORA nº40000164222, referente ao mês de abril de 2024. |
17050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 89.008,35 | Não | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050001 | 06050038 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis/óleo e gasolina, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme PE nº021/2022/PMA e Contrato nº 2022/0516001-/PMA, Conforme 7º Termo Aditivo ao contrato nº 2022/0516001/ PMA, com prazo de vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024. |
17050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.105,81 | library_books | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050005 | 23040034 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis/óleo e gasolina, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme PE nº021/2022/PMA e Contrato nº 2022/0516001-/PMA, Conforme 6º Termo Aditivo ao contrato nº 2022/0516001/ PMA, com prazo de vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024. |
16050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 13.886,96 | library_books | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050004 | 08040014 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL OFICIAL DA PREFEITA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO 80760930, CONFORME CONTRATO Nº 2023-0901001-PMA, COM VIGÊNCIA DE 01/09/2023 A 31/12/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
16050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 72,58 | Não | visibility Detalhes |
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