User

Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 26/11/2021 ) - PA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS E EXECUTADAS
Consulta realizada doneExercício de 2021  doneAté o mês de janeiro 
36 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 12.920.200,00 12.920.200,00 727.354,67 727.354,67 727.354,67 727.354,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 32.016.450,00 32.016.450,00 4.051.942,13 4.051.942,13 4.051.942,13 4.051.942,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 6.366.300,00 6.366.300,00 800.071,89 800.071,89 800.071,89 800.071,89
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 312.000,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 3.934.400,00 3.669.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 256.000,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 115.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.70.43.00 Subvenções sociais 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.72.19.00 Auxílio fardamento 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 445.600,00 445.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.19.00 Auxílio fardamento 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 15.360.650,00 15.360.650,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 403.500,00 403.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 765.500,00 765.500,00 14.752,90 14.752,90 14.752,90 14.752,90
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 4.414.960,00 4.614.960,00 367.057,60 367.057,60 349.457,60 349.457,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 9.029.500,00 9.094.500,00 569.768,63 569.768,63 230.758,63 230.758,63
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1.000.000,00 1.000.000,00 650.000,00 650.000,00 57.145,36 57.145,36
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.895.675,00 1.895.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 223.000,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 38.685.865,00 38.685.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 7.789.000,00 7.789.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 730.000,00 730.000,00 220.657,31 220.657,31 220.657,31 220.657,31
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 139.588.100,00 (R$)

Total dotação: 139.588.100,00 (R$)

Total empenhada no mês: 7.410.105,13 (R$)

Total empenhada até o mês: 7.410.105,13 (R$)

Total liquidada no mês: 6.460.640,49 (R$)

Total liquidada até o mês: 6.460.640,49 (R$)