Dados do pagamento de número 23110011


  • Data do pagamento 23/11/2021
  • Valor 3.171,84 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.171,84 112305 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 03050035
  • Empenho feito em 03/05/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: IMPRENSA NACIO NAL
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Especial de Governo
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PMA, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME TERMO DE INEGIBILIDADE Nº008/2021 - CPL/PMA

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03050035 3 de maio de 2021 Empenho Realizado 50.000,00
03050042 3 de maio de 2021 Liquidação Realizado 2.874,48
03050041 3 de maio de 2021 Liquidação Realizado 2.874,48
03050003 3 de maio de 2021 Liquidação Realizado 66,89
06050029 6 de maio de 2021 Pagamento Realizado 66,89
06050030 6 de maio de 2021 Pagamento Realizado 2.874,48
07050012 7 de maio de 2021 Pagamento Realizado 2.874,48
01070060 1 de julho de 2021 Liquidação Realizado 3.730,15
21070002 21 de julho de 2021 Liquidação Realizado 396,48
21070001 21 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.652,00
23070005 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.652,00
23070004 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 396,48
12080005 12 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 3.700,48
19080031 19 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 3.700,48
27080006 27 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 3.730,15
05100003 5 de outubro de 2021 Liquidação Realizado 5.253,36
15100010 15 de outubro de 2021 Pagamento Realizado 5.253,36
08110004 8 de novembro de 2021 Liquidação Realizado 3.171,84
23110011 23 de novembro de 2021 Pagamento Realizado 3.171,84
09120023 9 de dezembro de 2021 Liquidação Realizado 826,00