Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 02/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22100014
- Data do pagamento 22/10/2021
- Valor 761,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 761,00 | 102201 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 07100004
- Empenho feito em 07/10/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: A C DOS SANTOS COMERCIO DE E QUIPAMENTOS DE INFORMATICA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0015 - Urbanização, Ambiente Saudável
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manut. da Secret. Exec. de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Fornecimento de materiais de reposição-DTI, para atender as demandas da Sec. Exec. de Infraestrutura, conforme Contrato nº 053/2021-PMA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07100004 | 7 de outubro de 2021 | Empenho | Realizado | 761,00 |
| 21100009 | 21 de outubro de 2021 | Liquidação | Realizado | 761,00 |
| 22100014 | 22 de outubro de 2021 | Pagamento | Realizado | 761,00 |