Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02020017
- Data do pagamento 02/02/2024
- Valor 1.999,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.999,00 | 20203 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 256153 |
Dados do empenho de número 19010026
- Empenho feito em 19/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manut do Progr de Atenção Básica-PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Aquisição de lanches completo para atender o programa Atenção Primaria de Almeirim,conforme contrato nº2023-1006005-SESPA, vigencia 06/10/2023 a 05/10/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19010026 | 19 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.999,00 |
| 19010033 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.999,00 |
| 02020017 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.999,00 |