Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 03040034
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 336,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 6.664,00 | 40302 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
N/A | Débito | 336,00 | 40301 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 23010005
- Empenho feito em 23/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASP AUTOMOÇÃO, SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MÁTICA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Executiva de Fazenda
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Executiva de Fazenda
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA (SOFTWARES)PARA GERENCIAR O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO PÚBLICO, PPA (GERAÇÃO DO E-CONTAS TCM/PA), TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE DADOS, CONOFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº2022.0105001-PMA, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES,INICIO 01/01/2024 A 31/12/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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23010005 | 23 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 84.000,00 |
05020005 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.000,00 |
06020077 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.664,00 |
06020064 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 336,00 |
29020018 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.000,00 |
04030024 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 336,00 |
04030023 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.664,00 |
28030048 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.000,00 |
03040033 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.664,00 |
03040034 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 336,00 |
02050016 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.664,00 |
02050013 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.000,00 |
02050017 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 336,00 |