Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15020103
- Data do pagamento 15/02/2024
- Valor 5.553,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.553,70 | 17861 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
| N/A | Débito | 292,30 | 21502 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 02010135
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: E.W.DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO- EPP
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Executiva de Fazenda
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Executiva de Fazenda
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviços de Internet por Megabyte, para atender as necessidades da Secretaria Exec de Fazenda-Sefaz, no, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 2021-1006001-PMA,no período de 06/11/2023 a 05/12/2023, com prazo de vigêcia de 07/10/2023 a 07/04/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010135 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.846,00 |
| 02010106 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.846,00 |
| 15020104 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 292,30 |
| 15020103 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.553,70 |