Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12030040
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 292,30 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 5.553,70 | 17861 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
N/A | Débito | 292,30 | 31207 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 07020021
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: E.W.DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO- EPP
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Executiva de Fazenda
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Executiva de Fazenda
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviços de Internet por Megabyte, para atender as necessidades da Secretaria Exec de Fazenda-Sefaz, no, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 2021-1006001-PMA,no período de 06/01/2024 a 05/02/2024, com prazo de vigêcia de 07/10/2023 a 07/07/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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07020021 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.846,00 |
07020024 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.846,00 |
12030040 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 292,30 |
12030039 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.553,70 |