Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23020049
- Data do pagamento 23/02/2024
- Valor 9,45 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 179,55 | 133038 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
| N/A | Débito | 9,45 | 22311 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 31010080
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.J.C NAVEGAÇA O LTDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Executiva de Fazenda
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Executiva de Fazenda
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviços no fornecimento de passagens fluviais, destinado a atender as demandas da Sec Exc. de Fazenda-Sefaz, conforme o 1º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-0920001-PMA, com vigência de 20/09/2023 a 20/09/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010080 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 189,00 |
| 31010079 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 189,00 |
| 23020049 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9,45 |
| 29020084 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 179,55 |