Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 21/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 03010017
- Data do pagamento 03/01/2024
- Valor 3,40 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 37311 |
N/A | Débito | 3,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 37311 |
N/A | Débito | 3,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 37311 |
N/A | Débito | 3,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 37311 |
Dados do empenho de número 02010149
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Executiva de Fazenda
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Executiva de Fazenda
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97
- Histórico: Serviços Bancários/Tarifas, referente ao ano de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010149 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100,00 |
02010230 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
03010017 | 3 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,40 |
02020020 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,40 |
04030035 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,40 |
02040058 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,40 |