Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 21/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13030024
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 1.640,52 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.640,52 | 24325 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 22020035
- Empenho feito em 22/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Executiva de Fazenda
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Executiva de Fazenda
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas da Sec. Exec de Fazenda-Sefaz, conforme contrato nº 2023-1106001-PMA, com prazo de vigência de 06/11/2023 a 05/11/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22020035 | 22 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.640,52 |
| 29020011 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.640,52 |
| 13030024 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.640,52 |