Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 03/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040021
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 4.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.139,23 | 8970 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152773 |
Dados do empenho de número 07030002
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NILTON DO ROSA RIO E SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manut Fundo Municip de Saúde-FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: Diarias concedidas a servidor da Saúde, por ter de viajar até a cidade de Belém/Pa, para participar do Seminário para Gestores Municipais com ênfase no encerramento de Gestão e aos desafios da APS, no periodo de 10 a 14/03/2024,conforme portaria de viajem nº014/2023-SESPA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030002 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 750,00 |
| 07030004 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 750,00 |
| 08030013 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 750,00 |