Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18030043
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 11.824,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.682,61 | 64686 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 256153 |
Dados do empenho de número 05030015
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.108 - Manut das Ativ do Hospital Municipal de Almeirim
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Aquisição de medicamentos diversos,para atender a hospital de Almeirim e Monte Dourado,contrato nº2023-0821001-SESPA, vigência 21/08/2023 a 21/08/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05030015 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 48.241,90 |
| 05030011 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 48.241,90 |
| 18030049 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 48.241,90 |