Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 25/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22030006
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 100.325,12 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 100.325,12 | 26583 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 120383 |
Dados do empenho de número 21030031
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PETROGAS COMER CIO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0015 - Urbanização, Ambiente Saudável
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manut. da Secret. Exec. de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de combustíveis/gasolina, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme PE nº021/2022/PMA e Contrato nº 2022/0516001-/PMA, Conforme 6º Termo Aditivo ao contrato nº 2022/0516001/ PMA, com vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030031 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 5.186,10 |
| 28030027 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.186,10 |