Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 13/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040040
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 2.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.500,00 | 11230 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152773 |
Dados do empenho de número 05020008
- Empenho feito em 05/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: F.C.DA FONSECA COMERCIO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Gestão de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.041 - Manut do Fund Mun de Assistência Social - FMAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETAROA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ALMEIRIM.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020008 | 5 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 62.345,50 |
| 23020038 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 62.345,50 |
| 23020053 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 62.345,50 |