Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040045
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 3.106,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 25.133,59 | 11982 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
| N/A | Débito | 0,01 | 11982 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 28030071
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-SEGOV CO NS.TUTELAR DA CRIANÇA E ADOL ESC/COMISIONAD OS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Especial de Governo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Salários-Pessoal/Comissionados do Cons.Tutelar da Criança e Adolescente, referente ao mês de Março de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030071 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 28.240,00 |
| 28030098 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.240,00 |
| 28030076 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.133,59 |
| 01040045 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.106,41 |