Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040080
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1,05 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 438,45 | 13347 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
| N/A | Débito | 1,05 | 41905 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 10040010
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PETROGAS COMER CIO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria Exec. de Desenv. Econômico
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0020 - Abastecimento e Organização Agrária
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manut da Sec Exec de Desenv Econômico
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Taxas, contribuições e preços públicos
- Histórico: Aquisição de combustíveis, para atender as demandas da Secretaria Exec. de Des.Econ.Sedec, conforme PE nº 021/2022-PMA e Contrato nº 2022/0516001-Sedec, Conforme 6º Termo aditivo ao Contrato nº 2022-0516001/PMA,com vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10040010 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 439,50 |
| 17040014 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 439,50 |
| 19040080 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1,05 |
| 19040079 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 438,45 |