Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040009
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 25.280,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24.016,00 | 41901 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 120383 |
Dados do empenho de número 27030011
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CSS EMPREENDIM ENTOS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Gestao de Politica Educacional
- Projeto / Atividade: 2.131 - Manut Ativ do Salário Educação - QSE
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022/0104002-SEDUC,VIGÊNCIA 01/01/2024 À 31/07/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27030011 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 25.280,00 |
| 27030011 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.280,00 |
| 19040009 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.280,00 |