Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 14050009
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 16.597,98 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.452,06 | 1449 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 256153 |
Dados do empenho de número 30040150
- Empenho feito em 30/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JAIR SILVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.105 - Manut da Média e Alta Complexidade-MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Pagamento de prestação de serviços médico plantonista junto ao hospital municipal de Monte Dourado, referente ao mês de abril de 2024, 2º termo aditivo nº2022/0104021-SESPA/FMS, vigência de 02/01/2024 a 31/12/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30040150 | 30 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 16.597,98 |
| 30040144 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.597,98 |
| 14050009 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.597,98 |