Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 18020016
- Data do pagamento 18/02/2020
- Valor 9.091,80 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 9.091,80 | 21802 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152978 |
Dados do empenho de número 03020037
- Empenho feito em 03/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0000 - Manutenção dos Encargos Especiais
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manut do Progr de Aliment Escolar PNAE/Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNAE
- Histórico: Fornecimento de gêneros de alimentação, destinados a manutenção do Programa de Alimentação Escolar, através da Sec. Exec. de Educação, com recurso do PNAE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03020037 | 3 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 9.091,80 |
03020031 | 3 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.091,80 |
18020016 | 18 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.091,80 |