Dados do pagamento de número 14050005


  • Data do pagamento 14/05/2020
  • Valor 16.052,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.052,00 51402 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 120383

Dados do empenho de número 03040002
  • Empenho feito em 03/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0000 - Manutenção dos Encargos Especiais
  • Projeto / Atividade: 2.099 - Manut Ativ Ens Fundam Finan com Salário Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
  • Histórico: Fornecimento de materiais de consumo diversos, destinados ao uso nas atividades da Secretaria Exec. de Educação.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03040002 3 de abril de 2020 Empenho Realizado 16.052,00
03040005 3 de abril de 2020 Liquidação Realizado 16.052,00
14050005 14 de maio de 2020 Pagamento Realizado 16.052,00