Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 02060011
- Data do pagamento 02/06/2020
- Valor 2.856,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.856,00 | 60209 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 01040039
- Empenho feito em 01/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Especial de Governo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Fornecimento de generos de alimentação, destinados ao uso e/ou consumo das demandas dessa Municiaplidade, conforme P.P. Nº 042/2019-Lote 04, a cargo da Segov.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01040039 | 1 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 2.856,00 |
02060010 | 2 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.856,00 |
02060011 | 2 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.856,00 |