Dados do pagamento de número 08060001


  • Data do pagamento 08/06/2020
  • Valor 10.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.000,00 60801 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152773

Dados do empenho de número 05060005
  • Empenho feito em 05/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0000 - Manutenção dos Encargos Especiais
  • Projeto / Atividade: 2.086 - Manut do Fundo Municipal de Educação-FME
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: Fornecimento de generos de alimentação, destinados ao uso nas atividades da Secretaria Exec. de Educação.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05060005 5 de junho de 2020 Empenho Realizado 10.000,00
05060005 5 de junho de 2020 Liquidação Realizado 10.000,00
08060001 8 de junho de 2020 Pagamento Realizado 10.000,00