Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 29070003
- Data do pagamento 29/07/2020
- Valor 5.460,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 5.460,00 | 72901 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152773 |
Dados do empenho de número 03060013
- Empenho feito em 03/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0000 - Manutenção dos Encargos Especiais
- Projeto / Atividade: 2.085 - Manut da Secret Exec de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: Fornecimento de materiais de consumo, destinados ao uso nas atividades da Secretaria Exec. de Educação.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03060013 | 3 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 5.460,00 |
03060013 | 3 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.460,00 |
29070003 | 29 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.460,00 |