Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 02070031
- Data do pagamento 02/07/2020
- Valor 6.240,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.240,00 | 70203 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 106208 |
Dados do empenho de número 02060020
- Empenho feito em 02/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.144 - Combate ao Covid 19
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Fornecimento de generos de alimentação (água mineral) destinados para atender a Secretaria de Saude no combate ao corona virus(covid-19).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02060020 | 2 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 6.240,00 |
| 02060124 | 2 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.240,00 |
| 02070031 | 2 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.240,00 |