Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 14070028
- Data do pagamento 14/07/2020
- Valor 3.525,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.525,00 | 71416 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 01070104
- Empenho feito em 01/07/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Especial de Governo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Fornecimento de materiais de consumo diversos, destinados ao uso e/ou consumo das demandas dessa Municipalidade, conforme P.P. nº022/2020, a cargo da Segov.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070104 | 1 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 3.525,00 |
| 14070013 | 14 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.525,00 |
| 14070028 | 14 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.525,00 |