Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 01100029
- Data do pagamento 01/10/2020
- Valor 5.344,05 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.344,05 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152773 |
| N/A | N/A | 221,95 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01070258
- Empenho feito em 01/07/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0000 - Manutenção dos Encargos Especiais
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manut do Fundo Municipal de Educação-FME
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: Fornecimento de gêneros de alimentação, destinados a manutenção das escolas do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070258 | 1 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 5.566,00 |
| 01070237 | 1 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.566,00 |
| 01100038 | 1 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 221,95 |
| 01100029 | 1 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.344,05 |