Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 18090035
- Data do pagamento 18/09/2020
- Valor 5.809,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.809,00 | 91801 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 239437 |
Dados do empenho de número 01090196
- Empenho feito em 01/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Gestão de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manut do Fund Mun de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Fornecimento de materiais de consumo diversos, destinados ao uso das demandas dessa Municipalidade, com o recurso do Bl Psb/Fnas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090196 | 1 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 5.809,00 |
| 01090195 | 1 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.809,00 |
| 18090035 | 18 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.809,00 |