Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 06100004
- Data do pagamento 06/10/2020
- Valor 2.464,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.464,00 | 100610 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 256153 |
Dados do empenho de número 03090012
- Empenho feito em 03/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manut Fundo Municip de Saúde-FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Fornecimento de generos de alimentação, destinados para a manutençao da Secretaria de Saude de Almeirim.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03090012 | 3 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.464,00 |
| 03090014 | 3 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.464,00 |
| 06100004 | 6 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |