Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 05100020
- Data do pagamento 05/10/2020
- Valor 11.840,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.840,00 | 100505 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 01090260
- Empenho feito em 01/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Exec. de Adm e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
- Programa de governo: 0005 - Planejamento, Essencial nas Ações
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manut. da Secret. Exec. de Adm. e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Fornecimento de materiais de consumo diversos, destinados ao uso das demandas dessa Municipalidade, conforme P.P. nº 042/2019-Lote nº06, a cargo da Seap.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090260 | 1 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 11.840,00 |
| 05100013 | 5 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.840,00 |
| 05100020 | 5 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.840,00 |